План финансово-хозяйственной деятельности (2021-2022 год)
Объем образовательной деятельности
| I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения | |||||||
| 1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): | |||||||
| интеллектуальное, культурное, физическое и духовно-нравственное развитие кадет, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на поприще государственной гражданской, военной, правоохранительной службы, муниципальной службы; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье; осуществление взаимосвязи учебно-воспитательной работы с профессиональной ориентацией воспитанников в соответствии с их способностями, создание финансовых, материально-технических условий для организации образовательного процесса, охраны жизни и здоровья участников образовательного процесса | |||||||
| 1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): образовательная и иная деятельность учреждения, направленная на достижение целей | |||||||
| 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: кадетский корпус вправе в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц за плату (взимание родительской платы за содержание воспитанников) | |||||||
| III. СВОД показателей по поступлениям и выплатам учреждения | |||||||
| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | ||||
| операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | ||||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего: | Х | 628 866,50 | 628 866,50 | ||||
| Поступления, всего: | Х | 145 281 104,46 | 145 281 104,46 | ||||
| в том числе: | Х | ||||||
| 1.Субсидии на выполнение государственного задания, всего: | Х | 139 178 258,46 | 139 178 258,46 | ||||
| 2. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего: | Х | 6 102 846,00 | 6 102 846,00 | ||||
| в том числе: | Х | ||||||
| Взимание родительской платы за содержание воспитаников | Х | 6 102 846,00 | 6 102 846,00 | ||||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего: | Х | 0,00 | 0,00 | ||||
| Выплаты, всего: | 900 | 145 878 956,09 | 145 878 956,09 | ||||
| в том числе: | |||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 96 512 417,60 | 96 512 417,60 | ||||
| из них: | |||||||
| Заработная плата | 211 | 74 110 420,58 | 74 110 420,58 | ||||
| Прочие выплаты | 212 | 20 650,00 | 20 650,00 | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 22 381 347,02 | 22 381 347,02 | ||||
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 13 252 859,09 | 13 252 859,09 | ||||
| из них: | |||||||
| Услуги связи | 221 | 210 210,00 | 210 210,00 | ||||
| Транспортные услуги | 222 | 53 910,00 | 53 910,00 | ||||
| Коммунальные услуги | 223 | 8 929 039,95 | 8 929 039,95 | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2 483 376,90 | 2 483 376,90 | ||||
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 576 322,24 | 1 576 322,24 | ||||
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 85 350,00 | 85 350,00 | ||||
| из них: | |||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 85 350,00 | 85 350,00 | ||||
| Прочие расходы | 290 | 129 756,72 | 129 756,72 | ||||
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 35 898 572,68 | 35 898 572,68 | ||||
| из них: | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 004 932,24 | 1 004 932,24 | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 34 893 640,44 | 34 893 640,44 | ||||
| Справочно: | |||||||
| Объем публичных обязательств, всего | Х | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||
| в том числе: | Х | ||||||
| 1) Ежемесячное обеспечение денежными средствами на личные расходы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в краевых государственных и муниципальных образовательных учреждениях, за исключением лиц, обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования (Закон края от 02.11.2000 года № 12-961 "О защите прав ребенка") в рамках подпрограммы "Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" государственной программы Красноярского края "Развитие образования" | Х | 2 400,00 | 2 400,00 | ||||
| Расшифровка показателей в разрезе поступлений и выплат учреждения | |||||||
| Наименование показателя | Код целевой статьи / Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | в том числе | ||||
| операции по лицевым счетам, открытым в органах краевого казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | ||||||
| 1.1 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 0220061 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"" | |||||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | ||||||
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | 139 092 908,46 | 139 092 908,46 | |||||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | ||||||
| Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего: | 900 | 139 092 908,46 | 139 092 908,46 | ||||
| в том числе: | |||||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 96 512 417,60 | 96 512 417,60 | ||||
| из них: | |||||||
| Заработная плата | 211 | 74 110 420,58 | 74 110 420,58 | ||||
| Прочие выплаты | 212 | 20 650,00 | 20 650,00 | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 22 381 347,02 | 22 381 347,02 | ||||
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 12 461 489,95 | 12 461 489,95 | ||||
| из них: | |||||||
| Услуги связи | 221 | 210 210,00 | 210 210,00 | ||||
| Транспортные услуги | 222 | 53 910,00 | 53 910,00 | ||||
| Коммунальные услуги | 223 | 8 929 039,95 | 8 929 039,95 | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 2 083 410,00 | 2 083 410,00 | ||||
| Прочие работы, услуги | 226 | 1 184 920,00 | 1 184 920,00 | ||||
| Прочие расходы | 290 | 33 580,00 | 33 580,00 | ||||
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 30 085 420,91 | 30 085 420,91 | ||||
| из них: | |||||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 30 085 420,91 | 30 085 420,91 | ||||
| 1.2 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 0220061 "Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Красноярского края "Развитие образования"" | |||||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | ||||||
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | 85 350,00 | 85 350,00 | |||||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | ||||||
| Выплаты субсидии на выполнение государственного задания, всего: | 900 | 85 350,00 | 85 350,00 | ||||
| в том числе: | |||||||
| Социальное обеспечение, всего | 260 | 85 350,00 | 85 350,00 | ||||
| из них: | |||||||
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 85 350,00 | 85 350,00 | ||||
| 3. Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | |||||||
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | Х | 597 851,63 | 597 851,63 | ||||
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ) , предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | Х | 6 102 846,00 | 6 102 846,00 | ||||
| в том числе: | Х | ||||||
| Взимание родительской платы за содержание воспитанников | Х | 6 102 846,00 | 6 102 846,00 | ||||
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | Х | ||||||
| Выплаты, всего: | 6 700 697,63 | 6 700 697,63 | |||||
| в том числе: | |||||||
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 791 369,14 | 791 369,14 | ||||
| из них: | |||||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 399 966,90 | 399 966,90 | ||||
| Прочие работы, услуги | 226 | 391 402,24 | 391 402,24 | ||||
| Прочие расходы | 290 | 96 176,72 | 96 176,72 | ||||
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 5 813 151,77 | 5 813 151,77 | ||||
| из них: | |||||||
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1 004 932,24 | 1 004 932,24 | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4 808 219,53 | 4 808 219,53 | ||||